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Especificaciones de un CFDI que ampara retenciones

¿Sabes cómo realizar el llenado de este tipo de CFDI en la versión 3.3?

Incluye esta información en el CFDI de retenciones.
Así como todos los tipos de CFDI, comprobante fiscal que ampara retenciones modificará algunas de las especificaciones que lo componen antes de que termine este año.

Con CFDI de retenciones, nos referimos al documento fiscal que utiliza para documentar aquellas operaciones que son distintas a las transacciones de venta y renta de productos o servicios como pueden ser:
  • Retenciones de impuesto
  • Pago de viáticos
  • Enajenación de acciones
  • Pago de dividendos y/o utilidades, entre otras

En ese sentido, cuando se lleven a cabo dichas operaciones la factura electrónica emitida debe contener los nodos que te indicamos a continuación con la información correspondiente: 
  • Retenciones. Indica que el documento es un Comprobante Fiscal Digital que ampara retenciones e información de pagos.
  • Emisor. Reconoce la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien emite el comprobante.
  • Receptor. Contiene la nacionalidad del contribuyente al que se envía el comprobante.
  • Nacional. Se utiliza para incluir la nacionalidad del receptor en caso de que éste sea de nacionalidad mexicana.
  • Extranjero.  Especifica que el receptor del comprobante es residente en el extranjero.
  • Periodo. Indica el mes inicial y final en el que se realizó la retención o la información de pagos.
  • Totales. Expresa el monto total de las retenciones realizadas en la operación con importes numéricos de hasta seis decimales.
  • Impuestos Retenidos. Corresponde a los conceptos contenidos en el comprobante, como pueden ser: la base del impuesto o la clave del tipo de impuesto.
  • Complemento. Determina los complementos determinados por el SAT. Lo puedes usar para indicar las extensiones al formato que de mayor utilidad para ti.

De acuerdo con la última actualización de la guía de llenado del CFDI versión 3.3 publicada en el portal de internet del SAT, en total el CFDI que ampara retenciones contiene 9 nodos y puede incluir hasta 29 atributos.

Para realizar el timbrado de este tipo de CFDI, Facturaxion en la Nube utiliza la capacidad de su webservice con lo que es posible generarlo, enviarlo y almacenarlo para su consulta.

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