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Llenado del complemento de recepción de pagos

La información que necesitas para emitir una factura con complemento para pagos.

Evita errores, llena el complemento para pagos correctamente.
Luego de generar la factura electrónica por la que recibirás el pago en parcialidades, debes añadir el complemento de recepción de pagos, del cual se desprenden más nodos con campos a llenar.

Aunque el complemento para pagos solo sufrió algunas modificaciones en la nueva modalidad de la factura electrónica versión 3.3, es importante retomar los cambios publicados en la guía de llenado correspondiente.

Como el resto de los complementos de la factura electrónica 3.3 que hemos analizado en publicaciones anteriores, algunos de los campos que componen al de recepción de pagos deben ser llenados con claves e información en específico.

Por ello, nos dimos a la tarea de revisar la guía de llenado, punto por punto y compartirte la forma más sencilla de generar y emitir una factura con el complemento para recepción de pagos:
  • Pagos
-          Version: 1.0
  • Pago
-          FechaPago. Aaaa-mm-ddThh:mm:ss o 12:00:00 si no cuentas con hora.
-          FormaDePagoP: utiliza el catálogo de forma de pago.
-          MonedaP: utiliza el catálogo de moneda.
-          TipoCambioP: regístralo con la fecha en la que se recibió el pago.
-          Monto: debe ser mayor a 0
-          NumOperacion: número que identifique el pago efectuado, por ejemplo: número de cheque, autorización, referencia, clave de rastreo, entre otros.
-          RfcEmisorCtaOrd: ingresa el RFC de la entidad emisora de la cuenta de origen, como: banco, operadora, monedero electrónico, entre otros.
-          NomBancoOrdExt: nombre del banco ordenante.
-          CtaOrdenante: número de la cuenta con la que se realizó el pago.
-          RfcEmisorCtaBen: RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, por ejemplo: operadora, banco monedero electrónico entre otros.
-          CtaBeneficiario: número de cuenta donde se recibió el pago.
-          TipoCadPago: utiliza el catálogo tipo cadena pago. Al hacer uso de este campo también deberás llenar: CertPago, CadPago y SelloPago.
  • DoctoRelacionado
-          IdDocumento: folio fiscal de la factura electrónica relacionada.
-          Serie: número de serie del comprobante para control interno.
-          Folio: número de folio del comprobante para control interno.
-          MonedaDR: moneda utilizada en los importes de la factura relacionada.
-          TipoCambioDR: inclúyelo solo si la moneda de pago en la factura relacionada es diferente.
-          MetodoDePagoDR: PPD para pago en parcialidades. En ese sentido también deberás incluir el campo: ImpSaldoInsoluto
-          NumParcialidad: número de vez que se hace una aportación al monto total a pagar.
-          ImpSaldoAnt: monto del pago de la parcialidad anterior.
-          ImpPagado: importe pagado en el documento relacionado.

Finalmente, solo nos queda recalcar que los datos anteriores se añaden a la factura electrónica de la que se sabe será pagada en parcialidades, la cual responde a los estándares técnicos, forma y sintaxis del Anexo 20.

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