La información que necesitas para
emitir una factura con complemento para pagos.
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| Evita errores, llena el complemento para pagos correctamente. |
Luego
de generar la factura electrónica por la que recibirás el pago en parcialidades,
debes añadir el complemento de recepción de pagos, del cual se desprenden más
nodos con campos a llenar.
Aunque
el complemento para pagos solo sufrió algunas modificaciones en la nueva
modalidad de la factura electrónica versión 3.3, es importante retomar los
cambios publicados en la guía de llenado correspondiente.
Como
el resto de los complementos de la factura electrónica 3.3 que hemos analizado
en publicaciones anteriores, algunos de los campos que componen al de recepción
de pagos deben ser llenados con claves e información en específico.
Por
ello, nos dimos a la tarea de revisar la guía de llenado, punto por punto y
compartirte la forma más sencilla de generar y emitir una factura con el
complemento para recepción de pagos:
- Pagos
-
Version: 1.0
- Pago
-
FechaPago. Aaaa-mm-ddThh:mm:ss o 12:00:00 si no cuentas con hora.
-
FormaDePagoP: utiliza
el catálogo de forma de pago.
-
MonedaP: utiliza
el catálogo de moneda.
-
TipoCambioP: regístralo
con la fecha en la que se recibió el pago.
-
Monto: debe ser
mayor a 0
-
NumOperacion:
número que identifique el pago efectuado, por ejemplo: número de cheque, autorización, referencia, clave de rastreo, entre
otros.
-
RfcEmisorCtaOrd:
ingresa el RFC de la entidad emisora
de la cuenta de origen, como: banco, operadora, monedero electrónico, entre
otros.
-
NomBancoOrdExt: nombre del banco ordenante.
-
CtaOrdenante: número de la cuenta con la que se
realizó el pago.
-
RfcEmisorCtaBen: RFC de la entidad operadora de la
cuenta destino, por ejemplo: operadora, banco monedero electrónico entre otros.
-
CtaBeneficiario: número
de cuenta donde se recibió el pago.
-
TipoCadPago: utiliza
el catálogo tipo cadena pago. Al
hacer uso de este campo también deberás llenar: CertPago, CadPago y SelloPago.
- DoctoRelacionado
-
IdDocumento:
folio fiscal de la factura electrónica relacionada.
-
Serie: número de serie del comprobante para control
interno.
-
Folio: número de folio del comprobante para control
interno.
-
MonedaDR: moneda utilizada en los importes de la
factura relacionada.
-
TipoCambioDR: inclúyelo
solo si la moneda de pago en la factura relacionada es diferente.
-
MetodoDePagoDR: PPD para pago en parcialidades. En ese sentido
también deberás incluir el campo: ImpSaldoInsoluto
-
NumParcialidad:
número de vez que se hace una aportación al monto total a pagar.
-
ImpSaldoAnt: monto
del pago de la parcialidad anterior.
-
ImpPagado:
importe pagado en el documento
relacionado.
Finalmente,
solo nos queda recalcar que los datos anteriores se añaden a la factura
electrónica de la que se sabe será pagada en parcialidades, la cual responde a
los estándares técnicos, forma y sintaxis del Anexo 20.
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